программа повышения квалификации (аттестована в Ассоциации налоговых консультантов)

Налоговый консультант по управлению налоговыми рисками

Аккредитация выпускников в качестве налогового консультанта в Ассоциации налоговых консультантов

продолжительность: 92 академических часа
формат: дистанционный
стоимость обучения*: 55 тыс ₽ (НДС не облагается)
По результатам курса выдается удостоверение о повышении квалификации и аттестат налогового консультанта "Ассоциации налоговых консультантов"
Слушателям предоставляется доступ к видеозаписи курса в течение 1 месяца после окончания занятий.

Вы учитесь где угодно и в удобное для вас время! Занятия проходят дистанционно в формате вебинаров. Слушателю предоставляется доступ в личный кабинет, в котором размещены актуальные записи вебинаров. После ознакомления с материалом вебинара слушателю предоставляются консультации ведущих спикеров программы в очном (в офисе спикера) или дистанционном (режим реального присутствия) формате по выбору слушателя. Предусмотрено по 4 акад. часа консультаций каждого спикера. Старт обучения: следующей группы ориентировочно 20 сентября 2024 г. Заявки принимаются!

* - дополнительно оплачивается стоимость сдачи квалификационного экзамена в Ассоциации налоговых консультантов – 4 000 руб. вступительный взнос в АНК – 1 000 руб. Для студентов и сотрудников МГУ им. Ломоносова скидка 15 %
Срок обучения: планируется следующий набор в сентябре-октябре 2024 г.

Приглашаем получить профессию налогового консультанта, дополнительные навыки и профессиональные компетенции в программе, посвященной правовому консультированию по вопросам управления налоговыми рисками.

Преподаватели – высококвалифицированные специалисты – практики. Программа реализуется при информационной поддержке Российского союза налогоплательщиков.

Вы учитесь где угодно и откуда угодно. Каждому слушателю предоставляется доступ в личный кабинет с актуальными записями лекций. Слушатели имеют возможность общения с преподавателями во время их консультаций в "в режиме прямой трансляции". Консультации спикеров по расписанию на нашем сайте.

Приказом Министерства труда от 12.10.2021 № 722н утвержден Профессиональный стандарт «Консультант по налогам и сборам» (зарегистрирован Минюстом России 16.11. 2021 № 65840). В ОКВЭД ОК 029-2014 введен подраздел 69.20.3 «Деятельность в области налогового консультирования».

После прохождения обучения слушатель сдает квалификационный экзамен в Ассоциации налоговых консультантов, получает статус «Налоговый консультант» и включается в федеральный реестр налоговых консультантов.

Наборы:

15 сентября 2023 – 03 ноября 2023 г.

07 февраля 2024 – 02 марта 2024 г. - прием документов завершился, идет обучение

Старт обучения следующей группы ориентировочно 20 сентября 2024 г. Заявки принимаются!

Точное расписание консультаций и сдачи квалификационного экзамена (для желающих) будет опубликовано в середине сентября 2024 г. для слушателей весеннего потока

Цель курса

После прохождения обучения слушатель сдает квалификационный экзамен в Ассоциации налоговых консультантов, получает статус «Налоговый консультант» и включается в федеральный реестр налоговых консультантов. Слушатели будут иметь возможность общения с преподавателями по окончании занятий. Записи всех занятий будут Вам доступны в личном кабинете в течение 1 мес. после окончания курса.

Цель данного курса: Дать углубленные знания по вопросам консультирования в наиболее проблемных вопросах налогообложения: налоговая реконструкция и экономическая экспертиза, налогообложение недвижимого имущества, зарплатные налоги, налоговые последствия при работе с ИП и самозанятыми, налоговые последствия различных видов гражданско-правовых договоров, дробление бизнеса.

Мы поделимся опытом собственной безопасности налогового консультанта при работе с налоговыми рисками клиента, раскроем наиболее сложные вопросы правоприменительной практики налогового контроля, дадим рекомендации о возможностях защиты нарушенных прав налогоплательщиков, поделимся своим практическим опытом. Все вопросы рассматриваются на основе анализа конкретных примеров административной и судебной практики.

От того, насколько налоговый консультант умеет аргументированно отстаивать свою позицию, эффективно «слушать и слышать» позицию налогового органа зависит во многом итог налоговой проверки. Правильная реализация прав и выполнение обязанностей налогоплательщиком в налоговом процессе – гарантия его финансовой безопасности.

Кому будет интересен данный курс

экономистам, юристам, практикующим специалистам в налоговой сфере, бухгалтерам, адвокатам, помощникам адвокатов, представителям бизнеса, лицам, желающим сменить сферу деятельности, магистрам выпускных курсов в качестве дополнительной профессии. ФНС рассматривает налогового консультанта как помощника государства в общении с налогоплательщиком.

Обзор курса

Программа курса нацелена на эффективное осуществление профессиональной деятельности в процессе взаимодействия с налоговыми органами, собственниками бизнеса, судами по вопросам управления налоговыми рисками и защиты прав налогоплательщика.

Темы курса

  • Основные темы курса:

    • Необходимость налогового консультанта в налоговом процессе. Возмещение расходов на оплату услуг налогового консультанта.
    • Злоупотребление правом в налоговых отношениях. Понятие искажения сведений. Деловая цель сделки операции. Исполнение обязательства надлежащим лицом. Оценка обстоятельств выбора контрагента. Последствия принятия статьи НК 54.1.
    • Риски назначения выездной налоговой проверки. Юридическое сопровождение ВНП
    • Дополнительные мероприятия налогового контроля
    • Участие правоохранительных органов в налоговом контроле
    • Досудебное обжалование результатов налоговых проверок
    • Оптимизация налога на имущество. Квалификация «недвижимого имущества» для целей налогообложения Оспаривание кадастровой стоимости объектов.
    • Налоговые последствия ошибок, допущенных при оформлении документов, подтверждающих исполнение договоров
    • Управление налоговыми рисками с помощью отдельных видов договоров (конвертируемого займа, агентский, простого товарищества, аренды)
    • Управление налоговыми рисками при налогообложении криптовалюты
    • Особенности управления налоговыми рисками в «зарплатных» налогах.
    • Получение услуг от индивидуальных предпринимателей и самозанятых: налоговая экономия и риски доначисления.
    • Ответственность налогового агента за неуплату НДФЛ
    • Аффилированность, дробление бизнеса и перевод бизнеса – ответственность, методология выявления и консультирования, судебная практика.
    • Распределение ответственности между собственником, руководителем и бухгалтером. Налоговые режимы и налоговая выгода. Методология консультирования. Тактика защиты при налоговых проверках и в судебных процессах.
    • Экономическая и правовая экспертизы в налоговом процессе. Налоговая реконструкция. Практика применения ст. 54.1 НК РФ и тактика защиты прав налогоплательщика.
    • Собственная безопасность налогового консультанта при работе с налоговыми рисками клиента

Бонусы курса!

17 августа состоялся бесплатный прямой эфир Сергея Ефимова, Юлии Крохиной и Натальи Никольской на тему:

«Налоговая реконструкция. Как использовать в налоговых проверках»

Вебинар на тему:

«
Налоговые последствия ошибок, допущенных при оформлении документов, подтверждающих исполнение договоров»

В программе эфира:

  • Доначисления по ст. 54.1 НК РФ. Как защитить себя и своего клиента?
  • Когда и как возможно применить налоговую реконструкцию
  • Принципы, условия и методы
  • Основные недочеты налогового органа, экспертов обвинения в ходе налоговых проверок, расследования налоговых преступлений. На что обратить внимание
  • Как результативно сделать контр-расчет по действительным налоговым обязательствам? Когда необходимо привлечение специалистов к проведению расчета?
  • Как добиться оправдательного приговора по налоговому преступлению или существенно сократить размер неуплаченных по версии следствия налогов?
  • Актуальная судебная практика

Спикеры эфира:

  • Сергей Ефимов – к.э.н., управляющий партнер АНО «Финансовые расследования и судебные экспертизы», стаж экспертно-аналитической работы – 21 год, специализация – налоговые преступления, криминальные банкротства, вывод активов на предприятиях и в кредитных организациях, автор более 40 научно-методических работ по судебно-экономической экспертизе.
  • Юлия Крохина – д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой правовых дисциплин ВШГА МГУ, руководитель практики бюджетного права МКА «Арбат», аттестованный налоговый консультант, выступала экспертом в Конституционном Суде РФ, Лондонском Арбитражном суде, Европейском Суде по правам человека, арбитражных судах Российской Федерации, юридический стаж более 25 лет.
  • Наталья Никольская – адвокат, председатель МКА «Арбат», зампредседателя Экспертного совета при комитете ГД ФС РФ по экономической политике, член Экспертного совета Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Р1, преподаватель ведущих вузов страны, юридический стаж 37 лет.

«Единый налоговый счет: правила применения и подводные камни»

 Мастер-класс от Советника Правового Управления ФНС России Дирксен Татьяны Викторовны

Основные вопросы:

  • Эксперимент по применению единого налогового платежа (ЕНП) среди физических и юридических лиц как первоначальный этап внедрения института ЕНС
  • Зарубежный опыт внедрения ЕНС
  • Общие положения об институте ЕНС:
  • Нормативное понятие ЕНС
  • Структура совокупной обязанности налогоплательщика и основания для ее учета на ЕНС
  • Составные элементы ЕНП
  • Изменение порядка зачета/ возврата излишне уплаченных налогоплательщиком сумм (правовые последствия терминологического преобразования понятия сумм излишне уплаченных (взысканных) налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа в положительное сальдо ЕНС)
  • Изменение процедуры взыскания (правовые последствия перехода от взыскания сумм налога, сбора, страховых взносов, а также пеней, штрафа к взысканию задолженности)
  • Влияние института ЕНС на изменение состава налоговой отчетности и сроков ее представления в налоговый орган

«Внутригрупповые операции и трансфертное ценообразование»

Мастер-класс от специалистов консалтинговой компании ALTHAUS Group 

 

Основные вопросы:

  • Общие положения о внутригрупповых операциях.
  • Спорные вопросы в сфере налогообложения внутригрупповых услуг:

– Основные претензии налоговых органов;

– Особенности применения статьи 54.1 НК РФ;

– Подход к формированию стоимости услуг.

  • Налоговые риски, связанные с внутригрупповыми операциями:

– Актуальная судебная практика;

– Налоговая экспертиза (Due diligence) и примеры из практики;

– Рекомендации по минимизации рисков.

  • Трансфертное ценообразование, взаимозависимые лица и контролируемые сделки.
  • Последние изменения в правовом регулировании внутригрупповых операций.

 

Спикеры ALTHAUS Group:

 

Страж Максим Вадимович

Старший менеджер департамента корпоративных налогов ALTHAUS Group. Опыт в сфере налогового консультирования – более 10 лет.

 Максим более 10 лет занимается налоговым сопровождением бизнеса и консультированием клиентов по вопросам международного налогообложения, налогового структурирования и сопровождения M&A сделок, а также трансфертного ценообразования. Среди его клиентов – ведущие компании в таких секторах как промышленное производство, телекоммуникации, оптовая и розничная торговля, фармацевтика и ИТ, а также фонды прямых инвестиций и профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Савинкин Виктор Сергеевич

Менеджер департамента корпоративных налогов ALTHAUS Group. Опыт работы – более 7 лет в сфере налогового сопровождения сделок.

Виктор специализируется на проведении налоговых предынвестиционных исследований (due diligence) крупных Групп российских и международных компаний, налоговом сопровождении сделок M&A и налоговых аудитах.

Бесплатный вебинар спикеров программы ВШГА МГУ им. Ломоносова 

“Дробление бизнеса и налоговые последствия”.

Особое внимание спикеры уделили актуальным вопросам налогового контроля за “дробленцами”, судебной практике и роли налогового консультанта в сопровождении бизнес-процессов, вопросам собственной безопасности налогового консультанта, как ему не стать соучастником незаконных схем своего клиента

Видео семинары аспирантов Кафедры правовых дисциплин ВШГА МГУ по проблематике "Налоговый консультант"

Организационные вопросы

Какие умения вы приобретете, после прохождения курса

  • Способность осуществлять консультирование и правовое сопровождение налогоплательщика при проведении камеральной или выездной налоговой проверки
  • Способность проводить экспертизу акта налоговой проверки и (или) решения (действия, бездействия) налогового органа на предмет его обоснованности
  • Подготавливать возражения на акт налоговой проверки, жалобы на решение налоговой инспекции по результатам проверки в вышестоящий налоговый орган
  • Подготавливать заявления в суд по итогам рассмотрения налогового спора
  • Представлять интересы налогоплательщика по налоговым спорам в суде

Руководитель программы

налоговый консультант

Крохина Юлия Александровна

Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой правовых дисциплин ВШГА МГУ им. Ломоносова, Руководитель практики бюджетного права Московской коллегии адвокатов «Арбат».

Юридический стаж 26 лет.

Аттестованный налоговый консультант. Большой практический опыт консультирования в сфере налогообложения, сопровождения организаций на всех стадиях налогового контроля, досудебного и судебного обжалования актов, действий (бездействия) налоговых органов. Выступает экспертом в Конституционном Суде РФ, Лондонском Арбитражном суде, Европейском Суде по правам человека, арбитражных судах Российской Федерации.

Самостоятельно выполнила более 100 экономических и правовых экспертиз повышенной сложности (по многомиллонным бюджетным, налоговым и кредитным преступлениям, коррупции и хищении государственных средств).

Автор 8 учебников и более 300 научно-практических работ по вопросам финансового налогового права. Опыт преподавания в ведущих университетах России более 20 лет.

Занятия ведут известные специалисты налогового права, адвокаты, эксперты, налоговые консультанты, имеющие большой опыт преподавания и практической работы.

Преподаватели программы

Зюков Павел Николаевич

  • Управляющий партнер, руководитель налоговой практики “Coleman Legal Services
  • Председатель Комитета по налогам МГО «ОПОРЫ РОССИИ»
  • Основатель IT-платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ»
  • Имеет практический опыт работы в сфере налогового права более 15-ти лет.
  • Образование: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специализации финансовое право (2007 год)
  • Павел является председателем Комитета по налогам МГО «ОПОРА РОССИИ», членом Палаты налоговых консультантов РФ, а также членом Европейской конфедерации налоговых консультантов (CFE)
  • Рекомендован международным рейтингом Best Lawyers 2021-2022 гг. в области налогового права.
Налоговый консультант

Ефимов Сергей Владимирович

Управляющий партнер  АНО «Финансовые расследования и судебные экспертизы». Стаж экспертно-аналитической работы – 21 год. Специализация – налоговые преступления, криминальные банкротства, вывод активов на предприятиях и в кредитных организациях.

Свою трудовую деятельность в экономической экспертизе начинал в 2001 году стажером Экспертного управления Федеральной службы налоговой полиции России. Вскоре перешёл на службу в Экспертно-криминалистический центр МВД России и прошел путь от эксперта до заместителя начальника управления экономических и строительно-технических экспертиз.

При его участии выполнено более 300 экономических экспертиз повышенной сложности (по многомиллиардным налоговым и кредитным преступлениям, коррупции и хищении высокопоставленных руководителей федеральных служб и ведомств, криминальным банкротствам и выводу активов из стратегических предприятий, кредитных организаций всех размеров).

Сергей Ефимов – кандидат экономических наук, автор более 40 научно-методических работ по судебно-экономической экспертизе, раскрывающих экспертные методики по основным экономическим составам преступлений, а также регламентов взаимодействия экспертов и следователей.
За время своей службы принимал непосредственное участие в разработке и внедрении программы подготовки экспертов-экономистов органов внутренних дел.

 

Василевский Вячеслав

Адвокат. Управляющий партнер группы компаний «Прометей».

С 2003 г., по 2010 г, работал в должности старшего оперуполномоченного отдела по налоговым преступлениям МВД России. С 2010г, управляющий партнер «Группы компаний Прометей», специализирующейся на юридической защите бизнеса.

С 2016 года в статусе адвоката.
Специалист в области экономических преступлений. Оказывает правовую помощь при взаимоотношениях бизнеса с правоохранительными и налоговыми органами.

Имеет 13 летний опыт работы с налоговыми органами в вопросах сопровождения выездных и камеральных налоговых проверок организаций и индивидуальных предпринимателей.


В его «багаже» отмена решений налоговых органов по результатам выездных налоговых проверок в полном объеме.

Никольская

Никольская Наталья Олеговна

Председатель Московской коллегии адвокатов «Арбат». Юридический стаж – 37 лет, стаж адвоката – 24 года.

Коуч, ментор, бизнес-консультант, преподаватель курсов в  ведущих юридических университетах налоговое право, антикризисное управление, банкротство, управление юридической фирмой.
Автор курса «Как найти работу или начать собственную практику после окончания ВУЗа»;
автор тренингов «Продвижение эксперта»; «Как развиваться эксперту во время кризисов»;
«Как продавать свои услуги дорого»; автор методики «Создание партнерских команд и менторинг в бизнесе».

Неоднократно награждалась Советом Федеральной палаты адвокатов и Советом Адвокатской палаты Московской области за профессиональные достижения.

За время своей службы принимал непосредственное участие в разработке и внедрении программы подготовки экспертов-экономистов органов внутренних дел.

Татьяна Дирксен

Советник Правового Управления ФНС России 

Условия обучения

Стоимость обучения
Для прохождения обучения заключаются два договора: с МГУ им. Ломоносова на программу дополнительного образования «Налоговый консультант по управлению налоговыми рисками» и Ассоциацией налоговых консультантов на сдачу квалификационного экзамена.

После прохождения обучения и сдачи квалификационного экзамена аттестованный налоговый консультант становится членом Ассоциации налоговых консультантов и включается в реестр налоговых консультантов.

Стоимость обучения по программе 55 000 рублей. Для студентов и сотрудников МГУ им. Ломоносова скидка 15 %. Стоимость сдачи квалификационного экзамена в Ассоциации налоговых консультантов – 4 000 руб. вступительный взнос в АНК – 1 000 руб.

Условия обучения

Документы для приема
Для прохождения обучения вам нужно заключить договор и представить нам копию паспорта, копию диплома об образовании, СНИЛС и согласие на обработку данных.
График занятий
Срок обучения: 2,5 мес. Занятия будут проводиться с середины марта 2023 г. в вечернее время очно или дистанционно (по выбору обучающегося). Точное расписание будет опубликовано в начале февраля 2023 г.
Язык обучения
русский

Документ об окончании

Вручение аттестатов Налоговым консультантам прошедшим обучение в ВШГА МГУ!

В 4 квартале 2023 года Высшая школа государственного аудита МГУ выпустила 86 Налоговых консультантов!

По результатам обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации МГУ им.М.В.Ломоносова

МГУ им.М.В.Ломоносова - лучший ВУЗ страны, единственный представитель России в мировых рейтингах.
Глобальный рейтинг университетов QS World University Rankings® 2022 - 78 место
Международный рейтинг 500 лучших университетов мира 2021 Academic Ranking of World Universities - 97 место
МГУ – российский лидер рейтинга QS по трудоустройству выпускников QS Graduate Employability Ranking 2022 Топ-100 лучших вузов мира по двум самым важным показателям рейтинга: 23 место среди ведущих мировых университетов по критерию «Успешность выпускников», 68 место — по критерию «Репутация среди работодателей»
дополнительное образование МГУ

+

Ассоциация налоговых консультантов выдает

Аттестат (при успешной сдачи вступительного испытания)

Записаться на курс

Оставьте свои контактные данные. Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и расскажем об оформлении документов для обучения, а также вышлем вам проект договора.

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с политикой обработки персональных данных

Остались вопросы?

Администратор программы Андрианова Наталья Геннадьевна, кандидат юридических наук, ассистент кафедры правовых дисциплин ВШГА МГУ, ответит на все ваши вопросы по электронной почте dpomsuru@gmail.com

МГУ им. Ломоносова выдает свидетельство о повышении квалификации

Ассоциация налоговых консультантов выдает Аттестат налогового консультанта

Записаться на обучение можно по ссылке https://dpo.audit.msu.ru/nalog/

Сайт Ассоциации налоговых консультантов http://nalog-ank.ru/

 Ссылка на профстандарт «Консультант по налогам и сборам»: https://minjust.consultant.ru/documents/28878?items=1&page=1&fbclid=IwAR1pTSs63MUocOLpQYZXexDIwne_K5RA5Qj7xl0RzT9eZ1OyUD1tVCwbC4w

Администратор программы Антон Тиханычев ответит на все ваши вопросы по электронной почте anton.tikhanychev@gmail.com

В теме письма, пожалуйста, укажите «Бухгалтер».